历城区文化馆2020年度免费开放项目绩效目标公开文本
发布时间：2020-07-01 发布者：admin
附件1：
年初预算项目支出申报表（项目库）
（2020年度）
填报单位: 济南市历城区文化馆 填报日期：
| 项目名称 | 历城区文化馆免费开放 | 项目性质 | 001-业务类 | ||
| 主管部门 | 济南市历城区文化和旅游局 | 主管部门编码 | |||
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项目实施单位
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济南市历城区文
化馆
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项目负责人 | 田延青 | 联系电话 | 88894492 |
| 项目类型 | 1-上年原有项目 | ||||
| 项目期限 | 2-2020年项目 | ||||
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项目资金申请（万元）
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资金总额： | 450000 | |||
| 经费拨款（区级资金）： | 450000 | ||||
| 上级补助收入（区以上资金）: | 0 | ||||
| 非税收入: | 0 | ||||
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其中：教育费附加安排
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0 | ||||
| 其他： | 0 | ||||
| 项目内容 | 历城区文化馆免费开放 | ||||
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项目申请理由及依据（有关材料扫描后一并上传）
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中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法；关于文博中心招聘工作人员实施意见的请示报告。
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项目资金测算依据及说明
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历城区文化馆聘用劳务派遣合同制人员10名。每人每月约3800元左右（含五险，含劳务派遣服务费），全年约45万左右。
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项目总体目标及所要达到的预期效果
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1、确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。2、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求。
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项目组织实施计划（何时做何事）
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2019年历城区文化馆全年免费开放，保障文化馆正常运转为我区人民提供优质的免费开
放服务。
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项目资金支出计划（日期+摘要+支付额度）
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每月15日支付合同人员工资约3.8万。 | ||||
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其他需要说明的问题
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项目单位审核意见
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（签章） |
预算主管部门审核意见
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（签章） | ||
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财政部门初审意见
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财政部门复审意见
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附件10：
项目支出绩效目标批复表
2020年
填报单位: 济南市历城区文化馆 填报日期：
| 项目名称 | 历城区文化馆免费开放 | 项目性质 | 001-业务类 | |||
| 主管部门 | 济南市历城区文化和旅游局 | 主管部门编码 | ||||
| 项目实施单位 |
济南市历城区文
化馆
|
项目负责人 | 田延青 | 联系电话 | 88894492 | |
| 项目类型 | 1-上年原有项目 | |||||
| 项目期限 | 2-2020年项目 | |||||
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | 450000 | ||||
| 经费拨款（区级资金）： | 450000 | |||||
| 上级补助收入（区以上资金）: | 0 | |||||
| 非税收入: | 0 | |||||
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其中：教育费附加安排
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0 | |||||
| 其他： | 0 | |||||
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测算依据及说明
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历城区文化馆聘用劳务派遣合同制人员10名。每人每月约3800元左右（含五险，含劳务派遣服务费），全年约45万左右。
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| 项目单位职能概述 |
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动，组织相关培训。
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项目概况、主要内容及用途
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历城区文化馆免费开放，主要用于招聘合同人员工资，确保我馆全年正常免费开放和群众文化工作开展。
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| 项目立项情况 |
项目立项的依
据
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中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法；关于文博中心招聘工作人员实施意见的请示报告。
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项目申报的可行性和必要性
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历城区文化馆是以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。我馆现使用面积5000平方米
，功能厅室10余个，现在编人员仅8人，无法正常提供全年免费开放服务和提供基本公共文化服务项目。为保障我馆正常运行、开展业务，故必须招聘劳务派遣人员。
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| 项目组织实施计划（何时做何事） |
2019年历城区文化馆全年免费开放，保障文化馆正常运转为我区人民提供优质的免费开
放服务。
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| 项目资金支出计划（日期+摘要+支付额度） | 每月15日支付合同人员工资约3.8万。 | |||||
| 其他需要说明的问题 | ||||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||
| 1、免费开放 | 2020.01 | 2020.12 | ||||
| 2、 | ||||||
| 3、 | ||||||
| 4、 | ||||||
| …… | ||||||
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||
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通过我馆群众文化工作的开展，全年正常免费开放，从而促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求、营造终身学习的环境和氛围，完善现代国民教育体系，建设学习型社会、树立良好的社会风尚、深入推进公益性文化事业单位改革，建立高效完善的管理体制和运行机制、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求、改善民生、增进人民福祉、社会的和谐与国家的稳定方面是否有有力的影响。 |
全年正常免费开放。 | |||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年免费开放 | 100% | |||
| 质量指标 | 免费开放管理制度健全、执行有效性 | 100% | ||||
| 时效指标 | 免费开放率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 100% | ||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担重要公益服务项目、助推民生事业发展，对社会经济的贡献 | 100% | |||
| 社会效益指标 | 促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求、营造终身学习的环境和氛围，完善现代国民教育体系，建设学习型社会、树立良好的社会风尚、深入推进公益性文化事业单位改革，建立高效完善的管理体制和运行机制、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求、改善民生、增进人民福祉、社会的和谐与国家的稳定方面是否有有力的影响。 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | —— | |||||
| 可持续影响指标 | 在未来的工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案，后期运行成效发挥是否是可持续的。 | 100% | ||||
| …… | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度、投诉率和社会舆论 | 100% | |||
| …… | …… | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年免费开放 | 100% | |||
| 质量指标 | 免费开放管理制度健全、执行有效性 | 100% | ||||
| 时效指标 | 完善提升免费开放的软硬件建设完成率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 100% | ||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承担重要公益服务项目、助推民生事业发展，对社会经济的贡献 | 100% | |||
| 社会效益指标 | 促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求、营造终身学习的环境和氛围，完善现代国民教育体系，建设学习型社会、树立良好的社会风尚、深入推进公益性文化事业单位改革，建立高效完善的管理体制和运行机制、提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让最广大的人民群众免费读书、看报，参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众、低收入群体日益增长的精神文化需求、改善民生、增进人民福祉、社会的和谐与国家的稳定方面是否有有力的影响。 | 100% | ||||
| 生态效益指标 | —— | |||||
| 可持续影响指标 | 在未来的工作规划中对于工作有相应的计划和未来工作的实施方案，后期运行成效发挥是否是可持续的。 | 100% | ||||
| …… | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度、投诉率和社会舆论 | 100% | |||
| …… | …… | |||||
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其他需要说明
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| 项目单位审核意见 | （签章） | 预算主管部门审核意见 | （签章） | |||
| 财政部门初审（业务科室审核意见） | 财政部门复审（绩效管理部门审核意见） | |||||
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